本文目录一览：
购货方如何开具红字发票申请单
或者因销货部分退回及发生销售折让的，需要开具红字专用发票。
法律主观：方法一： 先进入增值税开票系统，在菜单栏找到红字发票申请，点第一个申请销售方的，然后下一步，填写要红冲的发票资料，打印出《申请单》（一式两联）加盖财务专用章。
第一步：进入开票软件——“发票管理”——“红字信息表”——“增值税专用发票红字信息表填开”——选择“购买方申请”，填写“已抵扣”或“未抵扣”。
在“发票管理”——“红字发票管理”——增值税专票红字信息填开中可以选择是购方还是销方，一般情况下如果购方已经进行了抵扣则由购方开红票，未抵扣由销方开红票。
红字发票清单怎么开
1、已抵扣的发票购货方可以通过以下方法开红字发票申请单：购货方需要提前准备好相关申请材料，包括原发票、红字发票申请表等。
2、红字发票（负数发票）开具方法：方法一：先进入增值税开票系统，在菜单栏找到红字发票申请，点第一个申请销售方的，然后下一步，填写要红冲的发票资料，打印出《申请单》（一式两联）加盖财务专用章。
3、磨厅进入开票软件后，点击左上方“发票管理---红字发票信息表---红字增值税专用发票信息表填开”。点击“购买方申请---已抵扣---确定”。
4、可向接受劳务方索回已开具的发票联，在该发票的所有联次上注明“作废”字样，作为扣减当期劳务收入的凭证，然后按实收款项补开发票。处理2：若发票已缴销，需开具红字发票。
什么是红字发票申请单
1、红字发票信息表就是向税务机关申请开具负数发票之前需要填写的一张表格。
2、红字发票说白了就是负数发票，是企业因为销售的货物退回，或者是因为之前开具的发票有错误，而开具金额为负数的发票。这样一听似乎是发票一开错，就能开红字发票来补救。
3、就是隔月的，销售已作销售处理，不可能在税控中作废的。购货方无法认证，或者退货，或者发票开错等情况需要对方重新开发票或者冲减收入的。
4、红字发票通知单即《开具红字增值税专用发票信息表》，是企业根据《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》对已开具的增值税专用发票进行红字冲销时所填制的表格。
已抵扣的发票销货方怎么开红字发票申请单
1、具体来说，需要按照以下步骤进行： 与对方协商：与对方沟通协商，确认开具红字发票的必要性、原因和具体操作流程等。双方可以签订一份补充协议，明确开具红字发票的时间、金额和事由等。
2、购买方取得增值税专用发票已经抵扣的处理程序。
3、购货方登录增值税发票开票软件，进入发票管理模块，点击增值税专用发票红字信息表填开。对应蓝字发票信息请勾选已抵扣，点击下一步。录入需要冲红的蓝字发票信息，系统会自动填写信息表信息，点击上传。
已抵扣的发票购货方怎么开红字发票申请单
1、法律主观：如果购货方发票已经抵扣，那发票是不需要退回的。
2、购买方已抵扣需要去税务局注册后开具红字信息表。若购买方已经使用了相应的发票进行抵扣，而销售方需要开具红字发票进行冲销，那么销售方需要在销售方税务局注册红字专用发票，取得红字专用发票代码和号码。
3、在“发票管理”——“红字发票管理”——增值税专票红字信息填开中可以选择是购方还是销方，一般情况下如果购方已经进行了抵扣则由购方开红票，未抵扣由销方开红票。
4、法律主观：对方已经抵扣专票但是需要冲红的，应该由购买方在增值税发票新系统中填写申请开具红字增值税专用发票信息表，并根据信息表做进项税额转出。
标签： 红字发票申请单
